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XX石化炼化一体化项目管理手册(PDF637页)

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目 录

第一章 总则 ……………………………………………………………………………001
1.1 编制目的………………………………………………………………………………001
1.2 编制依据………………………………………………………………………………001
1.3 适用范围…………………………………………
四川石化炼化一体化项目管理手册
5.4.3 施工图设计审查……………………………………………………………………047
5.4.4 设计变更审批………………………………………………………………………051
5.4.5 工程联络单审批……………………………………………………………………054
5.4.6 材料代用审批………………………………………………………………………057
5.5 设计管理规定…………………………………………………………………………059
第六章 物资采购 ………………………………………………………………………060
6.1 目的……………………………………………………………………………………060
6.2 物资采购管理职责……………………………………………………………………060
6.3 物资采购管理界面……………………………………………………………………067
6.4 物资采购管理流程……………………………………………………………………068
6.4.1供应商管理流程………………………………………………………………………068
6.4.2 框架协议优选供应商管理流程……………………………………………………070
6.4.3 “三同意”表申报流程………………………………………………………………073
6.4.4 重要物资计划备案流程……………………………………………………………077
6.4.5 技术协议签订流程…………………………………………………………………079
6.4.6 特种设备取证流程…………………………………………………………………081
6.4.7 设备主数据收集和操作图流程……………………………………………………083
6.4.8 引进设备采购管理流程……………………………………………………………085
6.4.9 到货物资开箱报检流程……………………………………………………………087
6.4.10 商检流程……………………………………………………………………………089
6.4.11 通用材料第三方检验流程…………………………………………………………090
6.4.12 重要物资合同备案流程……………………………………………………………092
6.4.13 设备监造计划合同流程……………………………………………………………094
6.4.14 设备监造情况报告流程……………………………………………………………096
6.5 物资采购管理规定……………………………………………………………………097
第七章 施工管理 ………………………………………………………………………098
7.1 目的……………………………………………………………………………………098
7.2 施工管理职责…………………………………………………………………………098

四川石化炼化一体化项目管理手册
7.3 施工管理界面…………………………………………………………………………103
7.4 施工管理流程…………………………………………………………………………105
7.4.1 开工报告……………………………………………………………………………105
7.4.2 外来人员办证………………………………………………………………………108
7.4.3 外来车辆办证………………………………………………………………………114
7.4.4 物资进厂……………………………………………………………………………119
7.4.5 物资出厂……………………………………………………………………………122
7.4.6 施工临时设施………………………………………………………………………126
7.4.7 施工用水……………………………………………………………………………128
7.4.8 施工用电……………………………………………………………………………131
7.4.9 施工动火……………………………………………………………………………135
7.4.10 施工动土……………………………………………………………………………138
7.4.11 施工占道……………………………………………………………………………141
7.4.12 现场签证……………………………………………………………………………144
7.4.13 土石方管理…………………………………………………………………………147
7.4.14 停工管理……………………………………………………………………………151
7.4.15 复工管理……………………………………………………………………………155
7.4.16 施工组织设计………………………………………………………………………158
7.4.17 施工技术方案………………………………………………………………………161
7.4.18 三查四定……………………………………………………………………………165
7.4.19 工程中间交接………………………………………………………………………167
7.4.20 工程交接……………………………………………………………………………172
7.5 管理规定………………………………………………………………………………177
第八章 QHSE 管理 ………………………………………………………………………178
8.1 质量管理………………………………………………………………………………178
8.1.1 目的……………………………………………………………………………179
8.1.2 质量管理职责…………………………………………………………………179
8.1.3 质量管理界面…………………………………………………………………188

四川石化炼化一体化项目管理手册
8.1.4 质量管理流程…………………………………………………………………189
8.1.4.1 工程检测单位审查控制流程………………………………………………189
8.1.4.2 工程项目质量 A 级控制点检查流程………………………………………193
8.1.4.3 工程项目质量检查流程……………………………………………………195
8.1.4.4 工程项目质量检查流程(承包商级) ………………………………………200
8.1.4.5 工程项目质量检查流程(项目部级) ………………………………………205
8.1.4.6 工程项目质量检查流程(公司级) …………………………………………210
8.1.4.7 工程质量事故调查处理流程………………………………………………216
8.1.4.8 工程质量月周报管理流程…………………………………………………218
8.1.4.9 建设工程质量监督注册申请流程…………………………………………220
8.1.4.10 焊工上岗许可证考试管理流程……………………………………………230
8.1.4.11工程计量检测仪器设备管理流程…………………………………………233
8.1.5 管理规定………………………………………………………………………235
8.2 HSE 管理………………………………………………………………………………236
8.2.1 目的……………………………………………………………………………236
8.2.2 HSE 管理职责…………………………………………………………………236
8.2.3 HSE 管理界面…………………………………………………………………248
8.2.4 HSE 管理流程…………………………………………………………………250
8.2.4.1 环境项目评价流程…………………………………………………………250
8.2.4.2 固体废弃物管理流程………………………………………………………254
8.2.4.3 废液管理流程………………………………………………………………258
8.2.4.4 强噪声及刺激性气味控制流程……………………………………………261
8.2.4.5 装置环保验收流程…………………………………………………………263
8.2.4.6 疾病预防与急救流程………………………………………………………267
8.2.4.7 项目急救站设立流程………………………………………………………268
8.2.4.8 员工健康体检流程…………………………………………………………269
8.2.4.9 安全监督备案管理流程……………………………………………………272
8.2.4.10 现场 HSE 检查与不符合整改流程………………………………………274

四川石化炼化一体化项目管理手册
8.2.4.11 承包商两书一表审批流程…………………………………………………277
8.2.4.12 承包商现场 HSE 违章处罚管理流程……………………………………280
8.2.4.13 HSE 事故、事件报告与应急流程…………………………………………282
8.2.4.14 高处作业许可证审批流程…………………………………………………286
8.2.4.15 公司员工劳动防护用品采购和发放流程…………………………………289
8.2.4.16 盲板作业许可证审批流程…………………………………………………297
8.2.4.17 射线作业许可证审批流程…………………………………………………300
8.2.4.18 承包商劳动防护用品审核流程……………………………………………303
8.2.4.19 格栅板作业票管理流程……………………………………………………306
8.2.4.20 受限空间作业许可证审批流程……………………………………………309
8.2.4.21 安全隐患和事故处理流程…………………………………………………312
8.2.4.22 外来人员入场 HSE 培训流程……………………………………………316
8.2.4.23 专项 HSE 培训流程…………………………………………………………323
8.2.4.24 四川石化入场 HSE 培训流程……………………………………………326
8.2.5 管理规定………………………………………………………………………331
第九章 进度计划管理 …………………………………………………………………332
9.1 目的……………………………………………………………………………………332
9.2 进度计划管理职责……………………………………………………………………332
9.3 进度计划管理界面……………………………………………………………………335
9.4 进度计划管理流程……………………………………………………………………336
9.4.1 工程建设总体部署…………………………………………………………………336
9.4.2 单项工程建设总体部署……………………………………………………………344
9.4.3 工程项目总体进度计划……………………………………………………………352
9.4.4 工程项目施工总体进度计划……………………………………………………………355
9.4.5 项目年度实施进度计划………………………………………………………………358
9.4.6 施工年度进度计划…………………………………………………………………365
9.4.7 劳动力年度需用计划………………………………………………………………368
9.4.8 大型机具年度需用计划……………………………………………………………372

四川石化炼化一体化项目管理手册
9.4.9 项目年报……………………………………………………………………………376
9.4.10 项目月报……………………………………………………………………………386
9.4.11 项目周报……………………………………………………………………………396
9.5 管理规定………………………………………………………………………………405
第十章 投资管理 ………………………………………………………………………406
10.1 目的…………………………………………………………………………………406
10.2 投资管理职责 ………………………………………………………………………406
10.3 投资管理界面 ………………………………………………………………………410
10.4 投资管理流程………………………………………………………………………411
10.4.1 工程概算预审程序………………………………………………………………411
10.4.2 项目概算指标分解流程…………………………………………………………414
10.4.3 项目年度投资计划编制程序……………………………………………………417
10.4.4 年度投资计划调整………………………………………………………………421
10.4.5 项目年度投资计划执行情况分析………………………………………………423
10.4.6 月资金使用计划报批程序………………………………………………………430
10.4.7 工程预算审批程序………………………………………………………………434
10.4.8 管理费审批程序…………………………………………………………………437
10.4.9 超概算审批………………………………………………………………………439
1、建筑安装工程费用超概算审批流程……………………………………………………439
2、设备费用超概算审批流程………………………………………………………………443
10.4.10 工程量清单审批程序……………………………………………………………445
10.4.11 工程量清单综合单价审批程序…………………………………………………446
10.4.12 现场签证结算审批程序…………………………………………………………455
10.4.13 材料价格信息审批程序…………………………………………………………458
10.4.14 工程预付款拨付程序……………………………………………………………461
10.4.15 工程进度款确认程序……………………………………………………………463
10.4.16 工程款项支付程序………………………………………………………………472
10.4.17 工程结算审批程序………………………………………………………………475

四川石化炼化一体化项目管理手册
10.4.18 工程竣工决算审批程序…………………………………………………………478
10.4.19 项目转资程序……………………………………………………………………486
10.4.20 质量保证金的返还程序…………………………………………………………489
10.4.21 工程建设项目预算、结算、进度款审计管理……………………………………491
10.5 管理规定……………………………………………………………………………494
第十一章 生产准备 ……………………………………………………………………495
11.1 目的…………………………………………………………………………………495
11.2 生产准备职责………………………………………………………………………495
11.3 生产准备管理界面…………………………………………………………………498
11.4 生产准备管理流程…………………………………………………………………499
11.4.1 总体试车方案流程图……………………………………………………………499
11.4.2 联动试车及专项方案流程图………………………………………………………501
11.4.3 投料试车方案流程图………………………………………………………………503
11.5 管理规定……………………………………………………………………………507
第十二章 试运投产 ……………………………………………………………………508
12.1 目的…………………………………………………………………………………508
12.2 试运投产工作职责…………………………………………………………………508
12.3 试运投产管理界面…………………………………………………………………510
12.4 试运投产方案编审流程……………………………………………………………511
12.4.1 联动试车流程………………………………………………………………………511
12.4.2 投料试车流程………………………………………………………………………513
12.4.3 试车条件检查缺陷整改表………………………………………………………516
12.4.4 装置试车申请表……………………………………………………………………517
12.5 管理规定……………………………………………………………………………518
第十三章 工程验收 ……………………………………………………………………519
13.1 目的…………………………………………………………………………………519
13.2 工程验收分类及职责………………………………………………………………519
13.3 工程验收管理界面…………………………………………………………………522

四川石化炼化一体化项目管理手册

13.4 工程验收管理流程…………………………………………………………………523
13.4.1 竣工验收计划编制流程……………………………………………………………523
13.4.2 竣工资料大纲编制流程……………………………………………………………524
13.4.3 竣工资料细则编制流程……………………………………………………………525
13.4.4 竣工资料编制流程…………………………………………………………………526
13.4.5 竣工资料报审流程…………………………………………………………………527
13.4.6 竣工资料验收流程…………………………………………………………………529
13.4.7 专项验收工作流程…………………………………………………………………530
13.4.8 工程预验收工作流程………………………………………………………………532
13.4.9 竣工验收工作流程…………………………………………………………………534
13.5 管理规定……………………………………………………………………………535
第十四章 招投标管理 …………………………………………………………………536
14.1 目的…………………………………………………………………………………536
14.2 招投标管理职责……………………………………………………………………536
14.3 招投标管理界面……………………………………………………………………537
14.4 招投标管理流程……………………………………………………………………538
14.5 管理规定……………………………………………………………………………543
第十五章 合同管理 ……………………………………………………………………544
15.1 目的…………………………………………………………………………………544
15.2 合同管理职责 ………………………………………………………………………544
15.3 合同管理界面 ………………………………………………………………………551
15.4 合同管理流程 ………………………………………………………………………552
15.4.1 合同相对人资质法律审查流程……………………………………………………552
15.4.2 合同申报流程………………………………………………………………………553
15.4.3 合同审批审查流程…………………………………………………………………555
15.4.4 合同签订流程………………………………………………………………………557
15.4.5 合同履行流程………………………………………………………………………561
15.4.6 合同结算流程………………………………………………………………………564
四川石化炼化一体化项目管理手册

15.4.7 合同归档、统计分析流程…………………………………………………………566
15.4.8 合同纠纷处理流程…………………………………………………………………568
15.4.9 判决、裁决执行流程………………………………………………………………571
15.4.10 经济合同审计管理流程图………………………………………………………572
15.5 管理规定……………………………………………………………………………573
第十六章 承包商管理 …………………………………………………………………574
16.1 目的…………………………………………………………………………………574
16.2 承包商管理职责……………………………………………………………………574
16.3 承包商管理界面……………………………………………………………………576
16.4 承包商管理程序……………………………………………………………………576
16.5 管理规定 ……………………………………………………………………………581
第十七章 风险管理 ……………………………………………………………………582
17.1 目的…………………………………………………………………………………582
17.2 风险管理职责 ………………………………………………………………………582
17.3 项目风险源…………………………………………………………………………583
17.4 风险分析、识别………………………………………………………………………584
17.5 风险控制与监视……………………………………………………………………584
17.6 项目主要风险、防范措施及主责部门………………………………………………584
第十八章 信息与沟通管理 ……………………………………………………………589
18.1 目的…………………………………………………………………………………589
18.2 信息管理内容 ………………………………………………………………………589
18.3 信息管理职责………………………………………………………………………589
18.4 沟通管理目的………………………………………………………………………590
18.5 沟通管理内容………………………………………………………………………590
18.6 沟通管理职责………………………………………………………………………591
18.7 信息与沟通管理界面………………………………………………………………593
18.8 信息与沟通管理流程………………………………………………………………595
18.8.1 信息日常管理流程…………………………………………………………………595
四川石化炼化一体化项目管理手册

18.8.2 项目内部信息发布管理……………………………………………………………596
18.8.3 项目信息对外发布流程……………………………………………………………598
18.8.4 月、周、日报管理流程……………………………………………………………600
18.8.5 材料价格信息………………………………………………………………………602
18.8.6 请示、报告流程……………………………………………………………………604
18.8.7 月报、年报流程(上报股份公司)…………………………………………………606
18.8.8 通知、指令管理流程………………………………………………………………608
18.8.9 工程(例会)会议召开流程…………………………………………………………609
18.8.10 征用建设用地(永久性)管理流程…………………………………………………611
18.8.11 临时征地管理流程………………………………………………………………613
18.9 管理规定 ……………………………………………………………………………614
第十九章 综合管理 ………………………………………………………………………
19.1 文档管理…………………………………………………………………………………
19.2 外事管理……………………………………………………………………………615
19.2.1 目的…………………………………………………………………………………615
19.2.2 外事管理职责………………………………………………………………………615
19.2.3 外事管理界面………………………………………………………………………616
19.2.4 外事管理流程………………………………………………………………………617
19.2.4.1 出国(境)管理程序流程图……………………………………………………617
19.2.4.2 外发邀请函程序流程图………………………………………………………620
19.2.4.3 外事接待程序流程图…………………………………………………………623
19.2.5 管理规定……………………………………………………………………………624
19.3 档案管理…………………………………………………………………………………

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